MECANISMOS DE CONTROL DE LA ENTIDAD
Conozca acá los mecanismos de control, supervisión, notificación y vigilancia de la entidad. (Clic aquí)
A continuación encontrará información de su interés de los procesos de auditoría, control y seguimiento realizado por la oficina de Control Interno de la Lotería de Boyacá y otras entidades de control. Para consultarlas de click sobre el título que quiera conocer.
INFORMES DE CONTROL INTERNO
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- Ética
- Informe de Control Interno
- Informe de Control Interno Periodo Marzo – Junio de 2012
- Informe de Control Interno Periodo Noviembre 2012 – Marzo de 2013
- Plan anual de adquisiciones 2014
- Manual Evaluación Sistema Control Interno
- Informe de Control Interno Periodo Marzo a Julio de 2015
- Informe de Control Interno Periodo Julio a Noviembre de 2015
- Informe de Control Interno Periodo Marzo a Julio de 2016
- Informe de Control Interno Periodo Julio a Noviembre de 2016
- Informe de Control Interno Periodo Julio a Noviembre de 2016 II
- Informe de Control Interno Periodo febrero a Junio de 2016
- Informe de Control Interno Periodo Julio a Noviembre de 2017
- Informe de Control Interno Periodo Noviembre de 2017 a Febrero de 2018
- INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA PRIMER TRIMESTRE
- 1544650108936_INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA PRIMER TRIMESTRE
- INFORME PORMENORIZADO con corte a febrero de 2019
- INFORME PORMENORIZADO con corte junio de 2019
- Seguimiento 4 Anexos Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2019
- INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2019
- evaluación por dependencias vigencia 2019
- INFORME PORMENORIZADO DEFINITIVO NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019
- INFORME DE EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE PRIMER CUATRIMESTRE 2020
- INFORME DE AUSTERIA Y EFICIENCIA SEGUNDO TRIMESTRE 2020
- INFORMES PORMENORIZADOS DE CONTROL INTERNO DEL 2020
- INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA TEERCER TRIMESTRE 2020
- INFORME DE CONTROL INTERNO SEMESTRAL DEFINITIVO 2020 diciembre
- INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA CUARTO trimestre 2020 (1) (5)
- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2020
- informe de control interno semestral definitivo 2020 diciembre 2
- INFORME SOBRE LA GESTIÓN Y ESTADO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
- INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA segundo TRIMESTRE 2021
- INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA TERCER TRIMESTRE 2021
- Seguimiento 2 anticorrupción 2021
- informe pqrs 1 semestre 2021